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供應商審核評價管理制度
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供應商評價管理制度 1?目的 ?對原輔材料、外購(協)件的供應商進行審核,并對其進行評價,確保所采購物品滿足 其產品生產的質量和相關法規要求。 2?范圍 ?適用于本公司供應商的管理和控制。 ?3?職責 ?3.1?采購部負責本制度的具體實施并歸口管理。 ?3.2質檢部負責采購物資的驗證。 4?內容 ?4.1?審核要求 ?4.1.1準入審核:采購部制定供應商準入要求,建立供應商檔案。根據采購信息,包括 采購物品類別、驗收準則、規格型號、規程、圖樣等內容,對供應商經營狀況、生產能 力、質量管理體系、產品質量、供貨周期等相關內容進行審核,必要時開展現場審核,以 確保采購物品符合要求。 ? 4.1.2 過程審核:技術部建立采購物品在使用過程中的審核要求,對采購物品的進貨查驗、生產使用、檢驗情況、不合格品處理等方面進行審核并保持記錄,保證采購物品在使用過程中持續符合要求。 ? 4.1.3 評估管理:采購部建立評估要求,對供應商定期進行綜合評價,回顧分析其供應的產品質量、技術水平、交貨能力、產品合格率等。對結果為不滿意的供應商,采取淘汰或改進措施。 采購物品的生產條件、規格型號、圖樣、生產工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發生重大改變時,應當對供應商進行重新評估,必要時進行現場審核 4.2審核要點 4.2.1文件審核 4.2.1.1供應商資質,包括企業營業執照、合法的生產經營證明文件等; 4.2.1.2供應商的質量管理體系文件; 4.2.1.3采購物品生產工藝說明; ?4.2.1.4采購物品性能、規格、型號、安全性評估材料、企業自檢報告或有資質檢驗機 構出具的有效檢驗報告。 4.2.1.5、其他所需的文件和資料。 4.2.2?特殊采購物品的審核 4.2.2.1如對潔凈級別有要求的,在可能的情況下對供應商的生產條件進行現場審核。 4.2.2.2根據外協加工采購物品的要求和特點,對供應商的生產過程和質量控制情況開 展現場審核。 4.3新供應商的選擇、評價與審核:根據《外購(協)件清單》及質量要求,采購部調查和了解市場信息,提供有生產能力、交貨及時、質量穩定、信守合同的單位,作為候選供應商。 A類物資評價方法: ? 4.3.1、由采購部組織質檢部、生產部、技術部參加對候選供應商進行調查,內容包括:? 4.3.1.1生產能力:產品品種、質量等級、可供數量、包裝、運輸、防護、交付能力等;? 4.3.1.2檢測能力:可檢測項目、檢測設備、檢測人員素質、環境條件; 4.3.1.3技術水平:包括技術人員素質及技術能力; 4.3.1.4質管水平:質量保證體系及其運行狀態; 4.3.1.5第三方評定證明:如標準化水平確認、計量水平等級考核、第三方認證等。 4.3.2、調查評價的方法:可以采用以下方法的一種或若干種 4.3.2.1在可能的情況下對供應商質量體系現場調查評價; 4.3.2.2對產品進行抽樣檢驗; 4.3.2.3與同類產品進行比較; 4.3.3、調查結果由調查人員填寫《供方調查表》,并簽署意見。 4.3.4、經調查評價,基本符合要求的,由采購部通知其提供少量樣品試用,并抽樣檢驗。 4.3.5、根據檢驗和試用結果,由質檢部出具《樣品試用報告》,通知采購部。 4.3.6、《樣品試用報告》判定樣品質量符合規定要求的候選供應商,由采購部列入《合格供應商名單》,報最高管理者批準后,作為定點采購單位之一。 ? B類物資評價方法: a.? 采購部向候選供應商發放《供方調查表》。經調查評價,基本符合要求的由采購部通知其提供少量樣品進行檢驗和試用。 ?b.? 根據檢驗和試用結果,由質檢部出具《樣品試用報告》,通知采購部。 ?c.? 《樣品試用報告》判定樣品質量符合規定要求的,由采購部列入《合格供應商名單》 報最高管理者批準后,作為定點采購單位之一。 4.4 老供應商的評價和選擇:根據老供應商(連續供貨歷史不少于3年)歷年來對本公司所供應產品的質量情況,由采購部主持召開相關部門會議,共同評價分析,填寫《供方評價表》,選擇其中符合本公司要求的,列出單位名稱及供應產品范圍,交采購部納入《合格供方名單》,報最高管理者批準后,作為定點采購依據。 ?對已經通過ISO9000質量體系認證或產品質量認證的供應商,同時具有中石油新疆油田準入證;經最高管理者批準后,直接納入合格供應商名單。 4.5 ?對合格供應商的管理:?采購部根據質檢部的進貨質量情況,對合格供應商實施動態分級控制,并填寫《供方供貨質量記錄》。 4.5.1供貨質量一直合格的定為A級; 4.5.2若連續2批不合格的降為B級,并警告限期整改。只有再連續3批合格者,才能升為A級,若達不到連續3批合格者就降為C級; 4.5.3若連續3批不合格者降為C級,并責

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