安家老年公寓維修改建項目可行性研究報告.doc

第一章 總論 1.1 項目概況 1.1.1 項目名稱：嘉魚縣安家老年公寓維修改建項目 1.1.2 項目建設地址：嘉魚縣龍潭路旁，東臨縣計劃生育局，南臨縣城北中學，西近縣工業總公司，北靠咸寧市海事局。 1.1.3 項目業主：劉家濤 1.1.4 法定代表人：劉家濤 1.1.5 項目建設性質：維修改建 1.1.6 項目建設內容及規模： 擬改擴建項目計劃占地面積2236.78平方米，建筑面積3077平方米，設床位190張，并完善餐飲、醫療、鍵身、休閑等附屬設施，建筑密度39.78%，容積率1.4，綠地率28%。 1.1.8 項目總投資及資金來源： 項目總投資計人民幣1100萬元，全部自籌。 1.1.9 項目建設期：四個月，從2013年7月至10月。 1.1.10項目發展戰略為： 設施先進、裝備齊全、設計合理。同時在軟件方面要在全國相關系統中選拔懂經營、有責任心的管理人員，通過建設一流的班子，帶出一流的隊伍、提供一流的服務。 1.1.11項目經營性質： 本項目的投資系社會福利性公益事業投資，社會效益是第一追求目標，經濟效益能維持日常開支并略有盈余。 1.1.12項目市場定位： 以監護、助護和生活護理為主，為老人提供健康和急慢性病康復服務。 1.1.13項目建設指導思想： ⑴替天下兒女盡孝心，為社會家庭解憂愁； ⑵老人至上、服務至上、誠信至上； ⑶讓入住老人滿意、讓家屬子女放心； ⑷讓老人賓至如歸，感受家庭溫暖，盡享天倫之樂。 1.2 項目簡介 為滿足我縣老齡化發展趨勢的需要，擬申報在原嘉魚縣老法院辦公樓，通過改建、裝修，建設成嘉魚縣安家老年公寓，規劃面積2236.78平方米，建筑占地面積890平方米，總建筑面積為3077平方米，設床位190張，室外活動場所及綠化面積626.36平方米，綠化率28%，容積率1.4，總投資1100萬元。 1.3 編制依據和可行性研究概況 1.3.1 編制依據 1、嘉魚縣安家老年公寓設計方案； 2、《嘉魚縣國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》； 3、《國務院辦公廳轉發民政部等部門關于加快實現社會福利社會化的意見的通知》（國辦發[2000]19 號）； 4、《西部地區“十一·五”養老福利服務設施建設研究》（民政部政策研究中心―張仲兵－2008.07）； 5、《老年公寓和養老院設計指南》； 6、項目業主提供的其它相關基礎數據和材料； 編制人員調查的有關資料、數據和材料。 1.3.2 可行性研究概況 本可行性研究報告依照《投資項目可行性研究指南》的編制深度要求進行編制。通過對項目建設相關方方面面的問題進行公正、科學、公平、客觀的研究分析，并經過認真計算、對比、綜合分析、匯編，最終提交此報告，為項目的建設決策提供可靠的依據，項目的研究范圍包括： 1、項目建設背景； 2、項目建設地址的自然條件介紹； 3、項目建設條件分析； 4、項目建設必要性； 5、項目總體規劃、功能定位； 6、項目建設規模、建設內容； 7、項目建設方案設計； 8、項目投資估算及資金籌措； 9、項目財務評價； 10 、項目的結論與建議。 1.4 主要研究結論 1.4.1 該項目是嘉魚縣是解決民生問題的具體體現。項目修繕后，不僅能促進縣域經濟的發展，而且能為老年人提供住養、生活護理、康復、托管等服務。為加快建設和諧社會，促進社會公平正義，真正實現老有所養，老有所樂；為社會減輕壓力，提供新的就業崗位等方面都有明顯效益。 1.4.2 該項目修繕后，有一定的經濟效益。年營業收入可達352萬元，年純利可達98.57萬元。而且在稅收上可以享受國家的稅收減免政策。修繕營運后，有一定的經濟效益。 1.4.3 該項目在有較好的社會效益，每年可供養老人190人次，收入352萬元，年均利潤98.57萬元，投資利潤率為9%，內部收益率為6.5%，靜態投資回收期為12.16年，動態投資回收期為30.56年。因此，本項目無論是在產業政策和市場環境等宏觀方面，還是在自身技術和經濟效益等微觀方面都是可行的。 基本經濟數據表 序號 指 標 名 稱 單 位 數 值 1 基本收入情況 萬元 352 1.1 供養老人收入 萬元 342 1.2 供養老人數 人 190 1.3 其它收入 萬元 10 3 項目總投資 萬元 1100 3.1 建設投資 萬元 1000 3.2 流動資金 萬元 100 4 年均銷售收入 萬元 352 5 年均稅金及附加 萬元 0 6 年均增值稅 萬元 0 7 年均企業所得稅 萬元